Preguntas Frecuentes
Aquí respondemos las dudas más comunes sobre nuestros servicios, agendamiento y proceso de declaración. Si tienes alguna pregunta adicional, escríbenos con gusto.
Sobre Nuestros Servicios
Te ayudamos con la preparación y presentación de declaraciones de impuestos federales y estatales, solicitud o renovación de ITIN, trámite de EIN, correcciones de declaraciones anteriores y asesoría tributaria para individuos, freelancers y negocios como LLCs en todo USA, a excepción de Puerto Rico. También llevamos libros (bookkepping), estados de pérdidas y ganancia (PL), hojas de balance (BS) y reportes contables. Realizamos trámites relacionados a la gestión fiscal y administrativa ante los gobiernos federales y estatales. Creamos y radicamos reportes y declaraciones por cuartos de año relacionados con impuestos FICA y FUTA, ventas, usos y otros. Creamos y transmitimos formas 1099 NEC y Miscellaneous para empresas y propietarios independientes. Hay muchos otros servicios que podríamos realizar, consúltanos.
Preparamos declaraciones de impuestos para personas naturales (empleados, freelancers, residentes y no residentes) y también para empresas en todo USA como LLCs, Corporaciones, Partnerships, Fundaciones y Sucesiones, a excepción de Puerto Rico. Incluye declaraciones federales, estatales, enmiendas, y declaraciones fuera de temporada. También trabajamos con quienes usan ITIN y necesitan orientación completa en español. Somo Agentes Certificados de Aceptación CAA – IRS, esto nos permite gestionar tu numero ITIN sin que envíes documentos originales al IRS (excepciones aplican para dependientes) e inclusive estando fuera de los Estados Unidos.
Sí. Puedes estar fuera del país y aún así estar obligado a declarar. Nuestro servicio es 100% en línea, ideal para residentes y no residentes en todo USA, a excepción de Puerto Rico. Puedes presentar impuestos todo el año, inclusive si perdiste los limites de ley, 15 de abril para personas naturales C Corp, 15 de marzo para S Corp y partnerships. Podemos también someter extensiones de declaraciones si no estas listo y evitar multas, penalidades e intereses. De esta forma puedes extender el tiempo de presentación hasta 1 de septiembre y 15 de octubre respectivamente. Si fuera necesario realizar una corrección a las declaraciones por errores u omisiones, igualmente podemos ayudarte. Esto aplica para cualquier clase de declaración y sin importar el año fiscal.
Claro, es nuestra especialidad. Hay 30,2 millones de pequeñas empresas en Estados Unidos, según la Oficina de Promoción de la Pequeña Empresa (SBA). Las pequeñas empresas constituyen el 99,9% de todas las empresas de Estados Unidos. Trabajamos con freelancers, contratistas y pequeñas empresas. Te ayudamos con tu declaración y también con el trámite del EIN si lo necesitas. En particular ayudamos a que pagues tu impuesto del auto empleo de forma justa. Vemos como frecuentemente algunos clientes nuevos han tenido experiencias negativas con otros preparadores y firmas de impuestos que les han hecho pagar cantidades altas de dinero solo por no realizar el proceso de descuento de gastos de los negocios. Nosotros te ayudamos a revisar en detalle tus impuestos de los últimos 3 años de declaraciones y reclamar devoluciones si corresponde.
Las dos cosas. Puedes agendar una cita solo para resolver dudas o para que hagamos todo el proceso por ti, incluyendo la presentación de impuestos ante el IRS y tu estado de residencia. Excepcionalmente podríamos atender ciertos casos especiales de resolución de deudas altas, alivio para cónyuges afectados, impuestos atrasados u otras complicaciones. Escríbenos y consulta.
Sí. Podemos ayudarte a tramitar tu ITIN y preparar tu declaración aunque no tengas número de seguro social. Aunque parezca extraño, es muy frecuente encontrar personas que viven en USA por muchos años y nunca han presentado impuestos de alguna clase, pero siempre hay una primera vez, tarde o temprano y nosotros ayudamos mucho. Igual sucede con personas que viven en el extranjero y quisieran realizar negocios e inversiones en USA. Nosotros podemos ayudarte paso a paso para que obtengas tu ITIN y puedas realizar tus sueños en USA.
Sobre el Agendamiento y la Cita
Sí. Puedes agendar una reunión virtual gratuita de hasta 15 minutos, ideal si tienes preguntas antes de iniciar con un servicio. Esta cita es únicamente informativa y no se usa para realizar procesos, revisar documentos ni preparar declaraciones.
Las reuniones pagas corresponden a servicios específicos como preparación de impuestos, solicitudes de ITIN o EIN, contabilidad, asesoría empresarial, entre otros. Cada servicio tiene una duración y tarifa distinta, y puedes ver el detalle al agendar. Igualmente si después de los 15 minutos iniciales gratuitos, necesitas mas tiempo para aclarar tus dudas, cobramos US$90 por cada 15 minutos o fracción adicional.
Aquí en nuestra página web busca el botón «Agendar Reunión Virtual» . Solo debes seleccionar el servicio que necesitas, elegir fecha y hora para confirmar. Las citas están disponibles de Lunes a Viernes de 6 am a 5 pm tiempo de Los Angeles, California. Si te gustaría contactarnos directamente puedes escribirnos al correo contacto@mytaxonline.us o por WhatsApp +1 (949) 371-1668.
Una vez se ha prestado un servicio o se requiera seguimiento a una reunion inicial, estamos disponibles por correo contacto@mytaxonline.us o por WhatsApp +1 (949) 371-1668. Siempre estaremos atentos a tus necesidades.
Sobre Métodos de Pago y Seguridad
La reserva de tu reunión virtual se realiza directamente en nuestra plataforma de agendamiento y el pago se procesa de forma segura con tarjeta de débito o crédito a través de cualquiera de las opciones disponibles.
Luego de tu cita, si necesitas contratar servicios adicionales (como ITIN, EIN, correcciones u otros trámites), puedes realizar el pago a través de:
Sí. Todos los pagos se procesan mediante plataformas reconocidas y seguras, con encriptación de datos y protección de tu información personal y financiera.
Sí. Aceptamos pagos internacionales a través de PayPal, Payoneer, Secure File Pro, entre otros lo que permite contratar nuestros servicios desde cualquier país.
Sobre ITIN, EIN y Otros Trámites
La obtención remota del ITIN es uno de los servicios más demandados por nuestros clientes dentro y fuera de USA, principalmente freelancers, autores, creadores de contenidos que hacen negocios en línea y venden productos en plataformas de e-commerce como Amazon, E-Bay, Shopify, entre otras.
El ITIN es requerido para realizar actuaciones ante el IRS y entidades estatales. Hay diferentes formas de obtener el ITIN, pero la mayoría requieren que se realice una declaración de impuestos y la solicitud del ITIN simultáneamente. El ITIN se puede tramitar directamente en persona ante una oficina del IRS especializada en persona o a través de un Agente de Aceptación Certificado (CAA siglas en Inglés). Hay excepciones para obtener el ITIN y no presentar una declaración de impuestos, por ejemplo: algunos socios de empresas ya creadas, podrían estar exentos de realizar una declaración para obtener el ITIN. El IRS necesita establecer la identidad del solicitante, en consecuencia siempre requiere garantizar la condición de extranjero del aplicante y su identidad. La mejor forma de probar esta doble condición es a través del pasaporte vigente del aplicante (stand alone document), si tienes pasaporte vigente no necesitas mas, pero podría hacerse a través de la suma de otros como son certificados de nacimiento, credenciales de votación, licencias de conducción, matriculas consulares, etc. Somos Agentes Certificados de Aceptación, nunca tendrás que presentar tus documentos originales o enviarlos por correo al IRS, nosotros los estudiamos y los certificamos, así no tienes que entenderte con el gobierno, y lo mejor, en línea. Escríbenos para ayudarte. Saca provecho a los 15 minutos de consulta gratuita.
Sí. Si eres freelancer, contratista o tienes una LLC, gestionamos el trámite del EIN ante el IRS, todo en línea. Es un proceso que usualmente es inmediato, pero podría tornarse complicado, requerir gestiones adicionales y tramitación vía correo físico o facsimile. Normalmente para llegar a la solicitud de EIN debes haber pasado por la creación de empresa, la creación de un DBA (doing business as) y haber obtenido ITIN. Podemos ayudarte con todo. Escríbenos y consulta tu caso particular.
Sí, esa es la razón para obtener un ITIN, presentar declaraciones de impuestos y reportes fiscales. Te ayudamos con la solicitud o renovación del ITIN, y además te guiamos para declarar con él correctamente. El ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente, por sus siglas en inglés) es muy utilizado por extranjeros en USA., especialmente aquellos que no son elegibles para obtener un número de Seguro Social (SSN) pero aún tienen obligaciones fiscales.
Algunos Conceptos Clave
El ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) es un número de identificación tributaria emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos. Este número está destinado a personas que necesitan cumplir con las leyes fiscales de USA. pero que no son elegibles para obtener un número de seguro social (SSN).
El ITIN se utiliza principalmente para:
- Presentar impuestos federales: Personas que no tienen un SSN pero que están obligadas a declarar impuestos en USA lo usan para cumplir con sus obligaciones fiscales.
- Abrir cuentas bancarias: Algunas instituciones financieras permiten abrir cuentas usando un ITIN y el EIN.
- Acceder a otros servicios relacionados con impuestos e inmigración: Como reembolsos de impuestos, créditos fiscales, prueba de domicilio, declaración de impuestos, etc.
Es importante destacar que el ITIN no autoriza a trabajar en los Estados Unidos ni proporciona estatus migratorio.
El EIN (Employer Identification Number) es un número de identificación fiscal emitido por el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) a empresas, organizaciones y entidades para fines de identificación tributaria. También se le conoce como el número de identificación del empleador o número de registro fiscal.
Este número es necesario para realizar actividades como:
- Presentar impuestos federales y estatales.
- Contratar empleados y realizar pagos de impuestos sobre la nómina.
- Abrir cuentas bancarias a nombre de la empresa.
- Solicitar licencias o permisos comerciales.
En resumen, el EIN es un equivalente al número de seguro social, pero para entidades legales como empresas, corporaciones, asociaciones o fundaciones.
Una declaración federal de impuestos es un documento que los individuos o las empresas deben presentar anualmente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Estados Unidos, en el que reportan sus ingresos, deducciones, créditos fiscales y otros detalles financieros. El objetivo de esta declaración es determinar si la persona o entidad ha pagado la cantidad correcta de impuestos durante el año, o si debe dinero al gobierno o si recibirá un reembolso.
Los contribuyentes deben completar formularios específicos dependiendo de su situación, como el Formulario 1040 para individuos, o el Formulario 1120 para corporaciones. Estos formularios incluyen:
- Ingresos: Se incluyen todos los ingresos recibidos durante el año, como salarios, ingresos de trabajos independientes, intereses, dividendos, ganancias de capital, etc.
- Deducciones: Son los gastos permitidos que pueden reducir la cantidad de ingresos sobre la cual se calculan los impuestos. Pueden incluir cosas como gastos médicos, intereses hipotecarios, y donaciones caritativas.
- Créditos fiscales: Reducen directamente la cantidad de impuestos que se deben pagar. Ejemplos son el crédito por hijos o el crédito por educación.
El plazo para presentar la declaración federal de impuestos generalmente es el 15 de abril del año siguiente al que se refiere la declaración, aunque se puede solicitar una extensión.
Si se ha pagado menos impuestos de los que realmente se deben, el contribuyente deberá pagar la diferencia al IRS. Si se pagó de más, se puede recibir un reembolso.
Debido a su organización Federal, todas las personas (naturales y entidades) con raíces en USA están obligadas a presentar declaraciones de impuestos en 2 niveles: Federal y Estatal. Los estados tienen su propio impuesto sobre la renta y la tasa varía según el estado. Algunos estados, como Texas o Florida, no cobran impuestos sobre la renta estatal. Impuestos locales: En algunas ciudades, como Nueva York, también se aplican impuestos locales sobre la renta. En otros como California, muchos establecimientos deben cancelar impuestos trimestrales de ventas o usos de suelos y carreteras. Algunos estados también exigen una declaración adicional. Si viviste o trabajaste en un estado específico, puede que tengas que declarar allí además de hacerlo a nivel federal. Consúltanos tu situación particular.
Generalmente, una declaración enmendada le permite corregir su estado civil, ingresos, o agregar deducciones y créditos que posiblemente omitió. Motivos para enmendar su declaración de impuestos
Presente una declaración de impuestos enmendada si existe un cambio en su:
- Estado civil para efectos de la declaración
- Ingresos
- Deducciones
- Créditos
- Dependientes
- Responsabilidad tributaria
Significa presentar tu declaración después de la fecha límite (normalmente abril 16 en adelante para individuos). Aún puedes hacerlo, aunque podrían aplicarse intereses o multas si debías pagar. La mejor forma de evitar multas (mas no los intereses creados por la deuda) es someter una extensión de declaración de impuestos hasta el día límite. En ocasiones algunas personas necesitan REHACER sus taxes de 5, 10 o mas años para cumplir con requisitos de ajustes migratorios, y si, es posible y nosotros podemos ayudar.
Alguien que trabaja por cuenta propia (por ejemplo: diseñador, transportista, creador de contenido, etc.) y que no se ha constituido en empresa a través de artículos de organización o estatutos (excepción LLC de 1 solo miembro). La principal diferencia entre un contratista y un empleado radica en el control y la relación con la empresa. Un empleado trabaja bajo la dirección y supervisión del empleador, mientras que un contratista independiente ofrece sus servicios de forma autónoma, con mayor control sobre cómo realiza su trabajo. Este tipo de ingresos son reportados ante el IRS a través de la forma 1040/1040NR y el modulo de propietarios independientes (Schedule C). Los ingresos generados durante el año fiscal están sujetos a pago trimestral anticipado de impuesto del autoempleo (no aplica para No Residentes). El contratista recibe las formas 1099 Nec, Misc o K al final de Enero de cada año. Dependiendo de circunstancias especificas, es posible que sea necesario realizar declaraciones de impuestos en USA. Es importante consultar tu caso particular. Escríbenos y te ayudaremos a comprender tu situación.